如何看待电商运营行业未来前景(阿里节衣缩食:第二季度核心电商收入继续承压)

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记者 | 程璐

如何看待电商运营行业未来前景(阿里节衣缩食:第二季度核心电商收入继续承压)

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11月17日晚间,阿里巴巴公布了2022年9月底止的季度内财报。这一季度,好消息是阿里此前提到的成本优化控制正坚定执行,并且反映在财报上的效果明显,但不好的消息是,电商大本营的业绩继续展现有所下滑。

财报显示,本季度阿里收入为2071.76亿元,同比微增3%。归属于普通股股东的净亏损为205.61亿元,不过这一亏损是由于上市公司股权投资市场价格下跌导致的净亏损增加。

在剔除了像股权激励、无形资产摊销、一次性重大收益等影响,得出的业务真实经营利润情况的经调整EBITA本季度为人民币361.64亿元,同比增长幅度达到29%,还是超出市场预期。

这背后“节流”的效果功不可没。

本季度,阿里的总成本及费用控制在1820.39亿元人民币,同比虽仅下降1.9%,但占比营收总额直接从去年的93%降至今年的88%。其中,销售和营销开支费用锐减65亿元,下降幅度高达22%,这一费用主要用于用户的营销和补贴,其在营收总额的占比也从去年的14%降低到11%。

不过,本季度的总务与行政开支为人民币105.91亿元,相比上一财年同期的88.74亿元有所增加。短期增长的原因也与员工数减少有关,截至2022年9月30日,阿里巴巴员工总数为243903人,上一季度阿里的员工人数为245700人,离开了近2000人。

不过,想要继续保持增长,不仅要节流,开源更为重要。

在财报后的电话会上,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇也对外释放了一些积极信号,他认为随着国家防疫20条政策的出台,对物流的保障和消费者信心会起到正向作用。

“不管潮起潮落,我们始终对自己充满信心,更对未来充满信心。阿里巴巴相信中国经济社会发展的巨大前景,相信阿里自身发展目标和国家长期发展目标的高度契合,也相信在中国和全球的数字化进程中阿里可以发挥重要作用。”张勇说。

淘宝和天猫GMV录得同比单位数下降

本季度,阿里巴巴中国商业数字板块实现收入1354.31亿元,同比下降1%。其中,淘宝和天猫GMV(剔除未支付订单)继续了上一个季度的表现,录得同比单位数下降。

阿里在财报中解释称,GMV下降主要受消费需求减少、新冠疫情反复以及竞争持续影响。具体的品类,服饰、消费电子品等非刚需产品受消费需求影响,同比下降;但保健品、户外活动装备、宠物护理等基于兴趣类的品类,表现出稳健增长。

在代表了阿里核心收入的客户管理收入板块,本季度实现664.97亿元,同比下降幅度达到7%。

财报后的电话会上,不同分析师在提问环节都对这一问题表达了担忧。张勇表示,无论是大、中、小商家,在一个不确定的疫情经营环境下,对于营销投入预算的行为都更加谨慎。

张勇还主动提到,本季度受退货率等因素影响,截至2022年9月底止季度,CMR(客户管理收入)的跌幅高于GMV跌幅。

至于原因,与阿里整个电商运营手法、销售方式的变动均有关。“一方面,由于包括直播电商等销售方式的变化,会对退货率产生影响,进而影响销售佣金;另一边,与CMR相关的广告收入、广告主整体意愿、宏观经济直接相关。”未来,阿里将通过推荐流、搜索、直播短视频等内容,来推进商业化进程。

在淘宝天猫的核心经营上,阿里的重点正转向消费者留存率,及提高单个消费者的消费金额。张勇提到,今年参加双十一的购买人数有所下滑,但整体购买金额提升,88VIP用户贡献提升。此外,在电商的内容和推荐上,阿里也提到用户参与度与浏览活跃度在持续改善。

虽然大盘在下滑,但反映到财报上,中国数字商业板块的经调整EBITA为439.80亿元,较去年同期增长了6%。“主要还是对所有业务在投入上的控制以及效率提升而实现的。”张勇在财报后的电话会上表示。

具体到各个业务部分例如淘特和淘菜菜,都能看到阿里节衣缩食的痕迹。

财报显示,淘特通过优化用户获取的投入,使其亏损同比收窄,以及持续提高活跃消费者平均消费和购买频次。季度内淘特M2C商品产生的支付GMV同比增长超过60%。

淘菜菜则实现GMV同比超40%的增长,并通过淘宝及淘特APP产生的订单占比继续保持同比增长。通过优化定价策略、提高采购能力,以及减少运营和履约成本,大幅降低亏损,继续推进阿里在生鲜品类的渗透。

菜鸟与本地生活开源

在开源的部分,目前阿里体系内尚没有其他扛得起利润大旗的业务,不过,本季度增长相对亮眼的是本地生活服务和菜鸟。

财报显示,本地生活服务板块(到店:高德、飞猪;到家:饿了么)收入为106 亿元,同比增长幅度达到21%。在走出疫情阴霾后,加上高德订单的推动,该业务总订单同比增长了5%。

菜鸟方面,在抵消分部交易的影响前,菜鸟的收入达到人民币182.82亿元,同比增长幅度高达26%,其中已有73%来自外部客户,收入结构更加多元。

作为第三大收入来源,财报显示,本季度阿里在面临国际形势等不利因素下,海外数字商业板块仍表现积极稳健,收入总体增长4%,占阿里总收入的比例也从2021年的7%上升至8%。其中,国际零售部分增长3%,国际批发部分增长6%。

本季度国际零售部分在土耳其和中东市场,Trendyol订单同比增长超过65%,增速继续扩大;在东南亚市场,Lazada的亏损继续收窄25%,显示其通过提供更多增值服务、提升运营效率,持续改善变现率。

中国数字商业板块内,阿里的直营及其他收入同比增长6%至人民币647.25亿元,其中主要受惠于盒马和阿里健康的收入增长。其中盒马线上订单收入占比保持在超过65%的高水平。截至2022年9月30日,不包括开业不到12个月的门店,绝大多数盒马门店的现金流为正。

当前,阿里还在主动增长现金储备与股份回购,截至2022年9月30日,阿里巴巴集团持有的现金、现金等价物和短期投资总额为4848.77亿元,高于截至2022年3月31日的人民币4464.12亿元。

另阿里巴巴集团宣布,已获董事会授权将现有的股份回购计划另外增加150亿美元,并将有效期延长至2025年3月底前。财报公布后,阿里巴巴美股盘前一度跌逾3%,截至当日收盘,阿里巴巴报收84.34美元,涨7.9%。

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